Urealistisk økonomiplan

Økonomisk kontroll 1

Det er ikke mange år siden Halden nærmest var et konkursbo. Nå er kommunen igjen på full fart mot stupet. Selv kraftige kutt i 2008 og 2009, der rådmannen blant annet sier han vil teste ut hvor dårlig tilbudet kan bli og likevel være i tråd med lovverket, samt full eiendomsskatt i hele kommunen, er ikke nok.

Det pøses på med fantasipenger for å få økonomiplanen til å gå opp. Rådmannen forventer 50 millioner kroner mer i statlige overføringer i 2011. Det kommer Fylkesmannen ikke til å godta. Uten disse pengene går da også planen med et klart driftsunderskudd.

I tillegg ligger det inne uspesifiserte kutt, som skal konkretiseres etter hvert. Tror egentlig rådmannen selv at kommunen kan klare disse kuttene? Jeg tviler.

Investeringene fører til at gjeld og avdrag spiser mer og mer av driftsinntektene. Nedbetalingstiden på lån strekkes til det maksimale. Investeringsnivået er nesten vanvittig neste år, selv om en del er selvfinansierende.

Kommunen får hjelp av regnskapsteknikken og kan føre inntekter fra premieavvik på pensjon.

Rådmannen kutter ikke like mye overalt og bruker blant annet mer på tiltak mot sykefravær. Det virker lurt.

Målstyring 2

Dette er ingen læreplan i balansert målstyring, som kommunen har utsatt å ta i bruk. Rådmannen henter inn effektiviseringskonsulenter neste år og dropper bruker- og medarbeiderundersøkelser i 2009. Er det lurt? Kanskje disse undersøkelsene kunne ha en verdi når kuttene skal vedtas? Og er konsulentene bare en hendig skyteskive som rådmannen kan gjemme seg bak, når de store kuttforslagene kommer?

Kommunen er opptatt av sykefraværet og satser på halvering neste år. Det virker lite realistisk.

Budsjettet inneholder ganske detaljerte beskrivelser av konsekvensene av kuttene. Det er bra. Men de overordnede målene som er gjengitt, er altfor generelle.

Enkelhet 4

Budsjettet er i praksis på drøyt 50 sider, pluss en grov økonomiplan på om lag 15. Lengden er bra, men det blir likevel litt vel mange detaljer. Ros for at språket gjennomgående er direkte, og at mange av talloppstillingene er relativt lette å forstå.

De tabellene som finnes, er i stor grad orientert mot endring i forhold til dagens drift. Det fordrer kjennskap til kommunen og er nok enklere for ekspertene enn menigmann.

Totalt 2

Økonomisk ser kommunen ut til å ligge svært dårlig an. Sparekniven må brukes langt mer, for drømmepengene fra staten kommer ikke.

Halden

Innbyggere 27.953 Politisk ledelse 2007-11: Ap, KrF, SV Ordfører: Per Kristian Dahl (Ap)

Nøkkeltall fra økonomiplanen

Netto driftsresultat (mill kr) 0 1 -15 -6

Investeringer (mill kr) 311 157 75 75

Langsiktig gjeld (mill kr) 904 1.075 1.131 1.113

Skrevet av: Ole P. Pedersen