Rambo-budsjett i Trondheim

Økonomisk kontroll 4

Økonomien i Trondheim har kommet ut av kontroll i år. Kommunen ser ut til å få et underskudd på 90 millioner kroner, skriver rådmann Inge Nordeide.

Det virker som om rådmannen tar tallene som en personlig fornærmelse. Dette skal ikke skje om igjen!

Sparepakken for 2009 er på 320 millioner kroner. Et enormt stort beløp å spare inn på ett år. Det er «bare» 3 prosent av omsetningen, men 1 million er nå 1 million, selv i store kommuner. Man skal legge ned 20 store barneskoler for å spare 300 millioner kroner.

Sparepakken er ganske konkret: Tre skoler skal legges ned, timetallet i barneskolen skal reduseres, og prisen på SFO skal settes opp. Bemanningen skal reduseres i barnehagene og prisen i kulturskolen skal opp med 65 prosent. Eiendomsskatten skal økes til ca. 5 promille. Sosialhjelpssatsene skal settes ned og veivedlikeholdet skal reduseres. 125 årsverk skal bort fra sentraladministrasjonen. Investeringsplanene skal kuttes ned kraftig. Dette er realistiske og enkle tiltak. En mindre del av pakken er uspesifiserte rammereduksjoner (litt uklart beløp, under 70 millioner kroner).

Når dette opplegget virker gjennomførbart, så er det også fordi rådmannen har gjort en grundig jobb. Han viser at utgiftene er større enn kommunens tåleevne og vedlegger KOSTRA-analyser som viser at kostnadsnivået i Trondheim er høyere enn i andre storkommuner.

Risikoanalysen i planen er grundig. Det mest risikable er avkastningen fra kraftfondet. Rådmannen forutsetter samme realavkastning som i årets plan (3%) og tar alle de 200 millionene rett inn i budsjettet før de er opptjent. Det er gambling.

Målstyring 3

Her er det ikke mye å skryte av. Planen har ingen konkrete mål. Målet ser ut til å være å holde budsjettet uten å komme i konflikt med FNs menneskerettighetserklæring.

I grunnskolen vil rådmannen ha større fokus på grunnleggende ferdigheter og bedre bruk av styringsdata. Dette er fornuftige, men svært uklare mål.

Når planen likevel ikke er elendig, så er det fordi det ligger en tilstandsvurdering til grunn for budsjettforslagene i alle tjenester. Vi får vite litt om pris og standard i tjenestene, slik at det er lettere å vurdere nedskjæringene. Rådmannen er dessuten flink til å bygge budsjettforslaget på oppdaterte befolkningsprognoser.

Enkelhet 3

Planen er på bare 80 sider (uten vedlegg). Det er bra. Vanskelig tilgjengelig finansstoff er forklart på en enkel og grei måte. Dessverre er det altfor mye finans og altfor lite om tjenestene til publikum i planen.

Samlet vurdering 4

Et budsjett med fres i. Det skal bli mye blod, svette og tårer før spareplanen til Rambo Nordeide er i havn. Vi følger med i spenning.